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Zum besseren Verständnis hier eine Übersicht, die eine mögliche Hierarchie für eine Audit-Checkliste anzeigt:
Checkliste | Seite | Sektion | Prüfung |
Audit
| Qualitäts-management (global)
| Strategie
| Strategischer Match zwischen Unternehmens- und Konzernstrategie |
Umweltpolitik entspricht der Konzernstrategie | |||
Wertesystem ist Mitarbeitern bekannt und wird gelebt | |||
Produktionssicherheit und -qualität wird durch Strategie abgeleitet | |||
Prozesse
| Alle Qualitätsmanagement-prozesse werden nach DIN-Norm dokumentiert | ||
Systematisiert für Know-How-Transfer erforderliche Werkzeuge | |||
Struktur
| Organigramm entspricht den gesetzlichen Anforderungen und ist für Mitarbeiter verfügbar | ||
Organigramm entspricht den gesetzlichen Anforderungen und ist für Mitarbeiter verfügbar | |||
Human Resources
| Hygiene
| Hygienische Vorgaben entsprechen den gesetzlichen Vorgaben | |
Hygienische Besonderheiten entsprechen Gruppenspezifikationen | |||
Hygienische Vorgaben sind für alle Mitarbeiter sichtbar und werden regelmäßig aktualisiert | |||
Hygienische Spezifikationen werden regelmäßig evaluiert | |||
Sicherheitskleidung wird von allen Mitarbeitern am Produktionsstandort getragen | |||
Training
| Neue Mitarbeiter werden geschult | ||
Trainingsplan entspricht den Gruppenvorgaben |
Optionale Sektionen innerhalb einer Checkliste konfigurierbar machen
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